Откуда в ведомостях появляются долги? Как их исправить, где искать и как отслеживать? Смотрите в видеоролике! Соответственно, в августе корректировка выплаты положительная на сумму 936 рублей, и во взаиморасчеты идет сумма 10 000 – 936 = 9 064, а в зарплату к выплате сумма 9064 + 936 = 10 000. Если срочно, то можно провалившись в периоды выплат, отредактировать это руками удалив лишнее или откатить заркытие месяца и перезаполнить ведомости на выплату, те, где выпадал неправильный период.
Каким образом рассчитать зарплату и доначислить за прошлые периоды
Статья рассматривает возможность перерасчета начислений прошлых периодов в программе 1C Зарплата и Кадры (ЗКГУ) для исправления ошибок или изменения ранее вычисленных сумм заработной платы сотрудников. Описывается, что перерасчеты могут быть связаны с. Общий размер всех удержаний при каждой выплате зарплаты не может превышать 20 процентов, а в некоторых случаях, которые предусматривают федеральные законы, – 50 процентов (ст. 138 ТК РФ). Ведомость на выплату зарплаты на счета сотрудников в 1С 8.3 Бухгалтерия. Проводите регулярные аудиты и контрольные проверки для предотвращения возникновения долгов прошлых периодов: Ссылки на предыдущие периоды в ведомостях зарплаты в \. При автоматическом заполнении ведомости в нее попадают сотрудники с соответствующим типом выплаты зарплаты/аванса, который устанавливается в карточке сотрудника на вкладке «Выплаты,учет затрат». Начисление и выплата аванса Рис После обновления программы изменилась форма заполнения документа ведомость в кассу. По каждому сотруднику после суммы к выплате указываются какие-то предыдущие периоды (2012, 2013, и т.д.) с суммами.
у сотрудника способ расчетов с персоналом не совпадает с ведомостью как исправить
Документом Ведомость на выплату зарплаты. Для этого в документе по ссылке «Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ» поставьте флаг «Налог перечислен вместе с зарплатой». В поле «Платежный документ» укажите номер и дату платежного поручения по уплате налога. При автоматическом заполнении ведомости в нее попадают сотрудники с соответствующим типом выплаты зарплаты/аванса, который устанавливается в карточке сотрудника на вкладке «Выплаты,учет затрат». Начисление и выплата аванса Рис 2. При начислении заработной платы в программе 1С ЗУП сотруднику, уволенному в этом году и вновь принятому, в ведомость на выплату заработной платы подтягивает два рабочих места. 2. Кликните сумму по столбцу «Начислено» и проверьте соответствие даты фактической дате получения трудящимся авансовой выплаты. 3. Если щелкнуть «Выплатить», сервис создаст ведомость на выплату и платежные поручения на перевод заработанных денег и НДФЛ. При обнаружении переплаты по заработной плате работодатель может простить ее либо договориться с сотрудником о добровольном возврате средств или удержании из зарплаты либо о зачете переплаты при следующей выплате.
Статья Как убрать пересорт между статьями финансирования в 1С Зарплата
Провалиться сразу в пустующее поле Документ-основание и выбрать его. Например, мы знаем, что данная сумма, это выплата по отпуску. Проваливаемся, выбираем тип документа Отпуск — программа при этом даст нам выбрать из списка конкретный документ отпуска. После чего нажимаем внизу Ок, выходим из расшифровки и нажимаем в ведомости кнопку Обновить налог. Некорректное отражение в ведомости на конечную выплату суммы уже выплаченного аванса Большинство ошибок имеют причину в некорректном заполнении Ведомости. Быстро: Вручную добавляем в расшифровку выплаты в ведомости нужную строку отрицательной суммы аванса, а в строке с документом-основанием для выплаты изменяем сумму выплаты на полную за вычетом НДФЛ. При распроведенных последующих ведомостях чтобы исключить их возможное влияние заново подтягиваем сотрудника в данную. Проверяем корректность суммы и ее расшифровку. Правки начислений задним числом В документе начислений задним числом уже после заполнения ведомости были внесены изменения, а ведомость по сотруднику не перезаполнили и НДФЛ там не обновился.
Исправление: заходим в ведомость и обновляем налог для данного сотрудника. Если он уже не был скорректирован программой в последующих ведомостях, он изменится согласно тем правкам, которые были внесены в документ-основание. Налог был исчислен по одной ИФНС, а удержан по другой Ситуация актуальна для организаций, которые либо имеют обособленные подразделения, либо в середине года просто меняли ИФНС и что-то оформили в программе неверно. Исправление: Проверив в каких месяцах и по каким документам имеется расхождение, делаем следующее: 1. Если этот месяц указан неверно, то дальнейшие действия успехом не увенчаются. Для проверки зайдите в Настройка — Организации Реквизиты организации — вкладка Основное — и проверьте ссылку История изменений на предмет месяца перехода, если был переход с одной ИФНС на другую. То же самое проверьте в карточках обособленных подразделений. Все затронутые ошибкой документы начислений просто перепроводим, этого достаточно для обновления привязки к нужной ИФНС.
Единственная проблема может возникнуть с документами Увольнение, которые на сегодняшний день будут блокироваться отчетами СЗВ-ТД и, соответственно, не дадут изменить в себе никаких движений по НДФЛ, если он был в них исчислен, пока, не будут распроведены отчеты СЗВ-ТД. Документы ведомостей перепровести недостаточно, привязку к ИФНС нужно обновить внутри них, и есть два пути. Первый: заходим в каждой ведомости в расшифровку каждой суммы, удержанной не туда и в самом конце находим колонку Регистрация в налоговом органе. Выбираем в ней правильную ИФНС, проводим документ. Второй: Выделяем в ведомости строки с проблемными доходами и нажимаем кнопку Обновить налог. ИФНС по таким доходам сменится на правильную, но, учтите, что это может привести к изменению удержанного налога, если присутствовали иные проблемы с его удержанием. Несоответствие дат предполагаемой выплаты в документе-основании и ведомости Так, налог с премии, в документе которой указана дата выплаты 15 марта, не будет удержан ведомостью с датой 10 марта. Программа не сможет произвести выплату раньше начисления, соответственно, и налог по конкретному документу-основанию удержать не сможет.
Причем в этой ситуации, программа даже не скорректирует вам данную сумму НДФЛ в следующих месяцах. Исправление: Исправляем либо дату выплаты, указанную в документе-основании, либо дату ведомости с выплатой по нему, чтобы устранить конфликт с выплатой до начисления ВАЖНО: в данный момент даже дата выплаты, большая, чем дата предполагаемой выплаты, будет приводить к некорректному расчету НДФЛ в следующем месяце, поэтому следите за их точным совпадением. Движения налога продублированы другими документами помимо ведомостей и документов начислений Уже есть документы Администрирование — Перенос данных НДФЛ или Налоги и взносы — Операция учета НДФЛ, в которых есть либо движения исчисления налога, либо движения удержания, либо внесены данные по регистрам НДФЛ, и эти движения накладываются на движения документов, которые вы сами создаете в программе. Как правило, отчет Анализ НДФЛ по месяцам, который мы настроили ранее, без труда эти документы покажет, и останется лишь выбрать, какие движения оставить, а какие удалить. Перемещение доходов в другой период из-за неправильного формирования Ведомости Пример 4.
Например, по отчету «Задолженность по зарплате» раздел «Выплаты» — «Отчеты по выплатам» 2 Заполняем ведомость в кассу, а сотруднику назначена выплата в банк или наоборот. Исправление: Если выплата таким способом сотруднику производится постоянно, то исправить в карточке сотрудника «Кадры» — «Сотрудники» — открыть конкретного сотрудника — «Выплаты, учет затрат». Соответствие способа выплаты и вида ведомости: через кассу — «Ведомость в кассу»; зачислением на карточку — «Ведомость в банк»; через раздатчика — «Ведомость через раздатчика»; перечислением на счет в банке — «Ведомость перечисления на счета»; как всем — способ выплаты читается из карточки организации. Если выплата таким способом производится разово например, всегда в банк, но возникла необходимость выплатить через кассу , то добавить сотрудника в ведомость возможно кнопкой «Подбор».
Это позволяет оформить сотруднику выплату любым способом, не меняя постоянной настройки. При заполнении ведомости на выплату в межрасчетный период отпуска, больничные, командировки программа запрашивает указать конкретный документ основание для выплаты , но нужный отсутствует в списке предлагаемых. Возможное решение: в документе начисления отпуск, больничный, командировка, разовое начисление — пункт «Выплачивать» — указать «В межрасчетный период». Внимание: при изменении способа выплаты в документе начисления будет полностью осуществлен перерасчет. Если в такой ситуации перерассчитывать документ уже нельзя, то для решения задачи необходимо выбрать другой способ выплаты в документе ведомости выбрать «Зарплата за месяц». Если есть необходимость исправить сумму к выплате например, недостаточно средств — выделите строку с данными сотрудника, нажмите кнопку «изменить зарплату» и уже внутри открывшегося окна в нужной строке исправьте сумму. Если станем исправлять сумму снаружи в документе, не «проваливаясь» в подробности, то могут возникнуть сложные ситуации в последующих месяцах как по суммам к выплате, так и по НДФЛ. Источник Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости При переходе на новые редакции 1С и сбоях программы могут возникать ошибки в регистрах учета.
На примере ошибки в ведомости на выплату зарплаты, мы покажем: Ошибка. Неправильная сумма к выплате ЗП в ведомости При формировании ведомости на выплату зарплаты за сентябрь бухгалтер обнаружил, что сумма по графе К выплате включает долг за август и не соответствует задолженности организации по зарплате перед одним из работников Кузнецовой А. Из Оборотно-сальдовой ведомости по счету 70 видно, что перед работником Кузнецовой А. Так как в 1С создана специальная подсистема учета зарплаты и кадров, которая базируется на регистрах накоплений.
Создал документ и выполнил пересчет НДФЛ. Налог посчитался как надо, теперь уже с датой получения дохода в 2022 году. Но вот в ведомости, по которой выплатили зарплату за 2022 год и которая портила нам всю картину, при обновлении НДФЛ налог уменьшился на эту сумму.
Видимо когда по документу нет суммы к выплате, то и НДФЛ не удерживается по этому основанию, поэтому пришлось пересчитать НДФЛ не отдельным документом Начисление зарплаты, а в том же документе Начисление зарплаты, где он был посчитан изначально, тогда все встало на свои места и в авансовой выплате налог тоже стал заполняться. Если я Вам помог, то меня можно поблагодарить.
Автор: Герасимов Дмитрий ; Здравствуйте, уважаемые подписчики zup1c! В очередном материале я расскажу, как быстро поправить остаток сальдо по взаиморасчетам с сотрудниками, который искажает сведения при заполнении документа «Ведомость …. Визуально в документах это проявляется надписями «в т.
Выплата зарплаты
В открывшемся окне ставим галочку напротив строки «Подразделения» и «ОК». Появившуюся строку «Подразделение ссылка » поднимаем наверх, нажимая на кнопку «Переместить вверх», затем — «Применить» и «ОК». Получаем удобный вид. Таким же образом можно вынести в столбец, например, статьи финансирования и любые другие элементы, доступные в перечне полей для размещения на форме.
Поиск по сотруднику Обратите внимание на то, как работает строка поиска по сотруднику в разделах всех видов ведомостей. Функция поиска ограничена количеством видимых символов в строке по сотрудникам, то есть в нашем примере во всех ведомостях присутствуют выплаты сотруднику Савельевой, но её фамилию мы видим только в журнале ведомостей в кассу за период с сентября 2016 года по май 2017 года. При попытке произвести поиск Ведомостей в кассу, в которых есть суммы выплат по Савельевой, программа выдает нам ведомости только за этот период, что вводит в заблуждение.
Для отбора ведомостей по определенному сотруднику правильнее пользоваться журналом «Все ведомости на выплату зарплаты». Здесь есть возможность поставить галочку, указать интересующее физическое лицо в строке отбора, и тогда вам будут представлены достоверные данные по этому человеку по всем местам его работы и должностям. Перечень печатных форм и документов для ввода на основании Доступный перечень форм для печати по кнопке «Печать» и возможности по кнопке «Создать на основании» различаются в разных разделах ведомостей и в самом журнале «Все ведомости на выплату зарплаты».
Перейдем внутрь ведомостей и рассмотрим ещё некоторые моменты. Ошибки при выборе месяца выплаты Очень распространенная ошибка бухгалтеров — проставлять в поле «Месяц выплаты» неверные данные. А в окне «Дата», соответственно, январь.
Корректировка нумерации В ситуации, когда мы восстанавливаем учет в программе за прошлые периоды, возникает необходимость нумерации в соответствии с уже имеющимися в распечатанном виде ведомостями. В таком случае поможет ручная корректировка номера. Да, при попытке поменять нумерацию система запросит уточнение на проведение данной процедуры, но при вашем согласии разрешит операцию.
При формировании следующей ведомости в программе автоматически будет проставляться верный очередной номер. Наименование подразделения в ведомости Возможность появления в ведомости поля для указания наименования подразделения определяется настройками программы, а именно, галочкой в разделе «Настройка» - «Расчет зарплаты» - «Расчет и выплата зарплаты выполняется по организации в целом». Если она установлена, то этого поля не будет.
Финансирование Поле «Финансирование» станет обязательным для заполнения в случае наличия галочки в разделе «Настройка» - «Расчет зарплаты» - «Проверять заполнение финансирования в ведомостях». Если её убрать, окошко остается, но указание статьи финансирования и статьи расходов станет необязательным. Почему нет кнопки «Выгрузить файл»?
Если в документе «Ведомости в банк» отсутствует кнопка «Выгрузить файл», значит, вы забыли поставить галочку «Использовать обмен электронными документами» в настройках банка в разделе «Выплаты» - «Зарплатные проекты», и, естественно, внести всю информацию для обмена с банком. Номера лицевых счетов сотрудников Бывает, что при заполнении документа «Ведомость в банк» сотрудниками в графе лицевых счетов будут отсутствовать их номера. В этом случае, скорее всего, вы не заполнили в разделе «Кадры» - «Сотрудники» по ссылке «Выплаты, учет затрат» в карточке сотрудника данные о лицевом счете и банке.
Или, при наличии этих данных, в самом документе «Ведомость в банк» не указали зарплатный проект. Защита от редактирования после выгрузки После выгрузки файла в банк документ «Ведомость в банк» может становиться недоступным для редактирования при установке определённой настройки в разделе «Настройка» - «Расчет зарплаты» - «Автоматически защищать платежные документы от редактирования после выгрузки из системы». Убрать её и отредактировать документ можно, перейдя по верхней кнопке «Ещё» и сняв галочку на строке «Передан для выплаты».
В этой статье я рассказала про документы по выплате зарплаты только частично. Надеюсь, что эта информация оказалась для вас полезна. В следующих материалах продолжим обсуждение этой темы.
Приятного пользования программой! Обработка работает в следующих документах ЗУП 3. В форме Ведомости можно отобрать Сотрудников по Группам.
Ниже приводится краткое описание , что такое Группы Сотрудников. Настройка групп Сотрудников находится в программе 1с ЗУП 3. Используется, чтобы разделить Сотрудников на различные группы.
Группы Сотрудников бывают двух типов: статичные и автоматические. Статичные группы - это когда вы набираете в эту группу Сотрудников и этот список, со временем, сам не меняется. Изменить его можно вручную, открыв группу и отредактировав список Сотрудников.
У таких групп в Настройка - Группы Сотрудников - название группы стоит галочка Формировать автоматически. Специально выделил отбор по Группе Сотрудников номер 2 в отдельную обработку. При заполнении документа «Зарплата к выплате» в конфигурации «Зарплата и кадры государственного учреждения » или «Зарплата и кадры бюджетного учреждения » в табличной части не выходит сотрудник.
Обычно это связано с тем, что сотруднику создали лицевой счет, но не выбрали организацию. Для того, чтобы проверить, нужно зайти в личные данные физического лица. Личные данные физического лица После нажать «Перейти» в открывшимся списке выбрать «Лицевые счета» Рис.
Выбрать лицевые счета Откроется окно «Лицевые счета», если лицевой счет не создан, то нужно его добавить, а если счет добавлен, но не заполнено поле «Организация», то наш лицевой счет не привязан к организации. Лицевые счета сотрудника И если в поле «Организация» выбрать нашу организацию, то из списка пропадет наш созданный ранее лицевой счет сотрудника. Выбор организации Связано это с тем, что не все обращают внимание на поле организация и создают лицевые счета, следовательно получается, что счет не привязан к организации.
Если обратить внимание на то, что при формировании документа «Зарплата к выплате» есть поле «Организация», в котором мы выбираем нашу организацию. Соответственно, при нажатии на кнопку «Заполнить» документ заполнится теми сотрудниками, у которых лицевые счета привязаны к организации. Счета организации Поэтому при создании лицевого счета нужно обязательно выбрать организацию.
Еще так же можно добавить отдельное поле «Организация» для присваивания организации каждому лицевому счету. Для этого снова переходим в личные данные физического лица, нажимаем на кнопку «Перейти», в списке выбираем лицевые счета. Выбор лицевых счетов После в открытом окне лицевых счетов нужно нажать «Действия», в открывшимся списке выбрать «Настройка списка», после нам откроется окно настройки списка.
Настройка списка После нам откроется окно настройки списка, в котором нужно поставить галочку напротив пункта «Организация» и нажать «Применить» и «Ок».
Пример работы обработки При очередной выплате зарплаты формируем ведомость в банк и видим, что в первой строке по сотруднику тянется 72 рубля — из прошлого периода за апрель 2021 года. Открываем обработку, указываем в ней период «Сентябрь 2022», указываем организацию и сотрудника, по которому возникло сальдо, далее нажимаем «Заполнить». В результате будет заполнена табличная часть обработки. Далее нажимаем «Сформировать корр. Будет сформирован документ «Перенос данных» с набором записей регистров, необходимых для того, чтобы убрать данное сальдо.
Нажав "Создать корректировку" откроется форма создания документа "Операция".
Документ еще не записан, можно выйти без сохранения. Заполнена закладка регистра "Зарплата к выплате" Перезаполнив документ "Ведомость в кассу" мы видим, то задолженность за прошлые периоды закрыта. Обработка тестировалась на версии платформы 8.
В качестве контрольных процедур должно использоваться документальное оформление и подтверждение фактов хозяйственной жизни организации. На практике, это наличие первичных документов, на основе которых отражаются операции в программе, рассчитываются налоги и формируется регламентированная отчетность. В 1С: Бухгалтерии предприятия ред. В случае зарплатного учета самым уязвимым местом остаются больничные листы. Ведь бухгалтер далеко не всегда в курсе, болеют ли сотрудники или работают.
Большинство кадровиков или расчетчиков регистрируют отсутствия самостоятельно. Однако, начиная с релиза 3. Этот функционал относится к управленческому учету, и использовать его не обязательно. Он просто повышает удобство работы в крупных компаниях с большой численностью больничных и других отсутствий. Обработка «Регистрация отсутствий сотрудников» доступна пользователям с профилем прав доступа «Руководитель подразделения» в разделе «Главное», а также с профилем «Кадровика-расчетчика» в разделах «Кадры» и «Зарплата». Непосредственный руководитель в указанной обработке вводит период отсутствия сотрудника на дату, интервал дат или часть дня по факту создается документ «Периоды отсутствия сотрудников». Оформление «регламентированных» документов отсутствия выполняется следующим образом: — если вы хотите сами создавать отдельный документ под каждое отсутствие работника, то можно это сделать в колонке «Документы начисления», — если же кликнуть по кнопке «Оформить начисления» над таблицей, тогда откроется отдельная форма, из которой можно одним кликом создать сразу все недостающие документы начисления. Если в таблице выбрано несколько строк, то форма открывается только для них.
Когда оформлены документы-начисления для отсутствий, указанных в таблице, то есть период которых совпадает или пересекается с ними, то в колонке «Документы начисления» отображаются ссылки на них. При проведении начисления зарплаты или увольнения с начислением зарплаты выполняется проверка, все ли зарегистрированные за этот месяц «черновые» отсутствия покрыты документами-отклонениями. Если оказывается, что нет, то документ не проводится и выдается сообщение со ссылкой на конкретный документ. Получается, что данная контрольная процедура проверки наличная расчетов по зафиксированным отсутствиям встроена в процедуру проведения документов расчетов. Правила проверки учета Другие контрольные процедуры, предусмотренные программой, можно найти через функционал проверки учета в разделе «Администрирование» — «Обслуживание» — «Корректировка данных» — «Правила проверки учета».
Штрафы за несдачу информации в СФР
- выплачено больше чем начислено в зуп
- Чем отследить неверные движения
- ЗУП Ведомости на выплату тянут прошлые периоды
- Выплата с зарплатой не поддерживается ЗУП 3.1
- выплачено больше чем начислено в зуп
Начисление и выплата аванса. Почему не все сотрудники попадают в ведомость?
- Что делать, если в ведомость на выплату зарплаты попадают долги прошлых периодов?
- Статья Как убрать пересорт между статьями финансирования в 1С Зарплата - Компания Мэйпл
- ЗУП Ведомости на выплату тянут прошлые периоды
- Выплаченный доход за месяц больше, чем начисленный
- в 1 с при выплате зарплаты в ведомости появились суммы прошлых лет
Обзор сервиса: Устранение задолженностей прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1
Соответствие способа выплаты и вида ведомости: через кассу — «Ведомость в кассу»; зачислением на карточку — «Ведомость в банк»; через раздатчика — «Ведомость через раздатчика»; перечислением на счет в банке — «Ведомость перечисления на счета»; как всем — способ выплаты читается из карточки организации. Если выплата таким способом производится разово например, всегда в банк, но возникла необходимость выплатить через кассу , то добавить сотрудника в ведомость возможно кнопкой «Подбор». Это позволяет оформить сотруднику выплату любым способом, не меняя постоянной настройки. При заполнении ведомости на выплату в межрасчетный период отпуска, больничные, командировки программа запрашивает указать конкретный документ основание для выплаты , но нужный отсутствует в списке предлагаемых. Возможное решение: в документе начисления отпуск, больничный, командировка, разовое начисление — пункт «Выплачивать» — указать «В межрасчетный период». Внимание: при изменении способа выплаты в документе начисления будет полностью осуществлен перерасчет.
Если в такой ситуации перерассчитывать документ уже нельзя, то для решения задачи необходимо выбрать другой способ выплаты в документе ведомости выбрать «Зарплата за месяц». Если есть необходимость исправить сумму к выплате например, недостаточно средств — выделите строку с данными сотрудника, нажмите кнопку «изменить зарплату» и уже внутри открывшегося окна в нужной строке исправьте сумму. Если станем исправлять сумму снаружи в документе, не «проваливаясь» в подробности, то могут возникнуть сложные ситуации в последующих месяцах как по суммам к выплате, так и по НДФЛ. Источник Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости При переходе на новые редакции 1С и сбоях программы могут возникать ошибки в регистрах учета.
На примере ошибки в ведомости на выплату зарплаты, мы покажем: Ошибка. Неправильная сумма к выплате ЗП в ведомости При формировании ведомости на выплату зарплаты за сентябрь бухгалтер обнаружил, что сумма по графе К выплате включает долг за август и не соответствует задолженности организации по зарплате перед одним из работников Кузнецовой А. Из Оборотно-сальдовой ведомости по счету 70 видно, что перед работником Кузнецовой А. Так как в 1С создана специальная подсистема учета зарплаты и кадров, которая базируется на регистрах накоплений. За ошибку заполнения ведомости на выплату зарплаты отвечает регистр накопления Зарплата к выплате.
Учет зарплаты к выплате в НУ Начисление зарплаты Для понимания допущенной ошибки сначала обратим свое внимание на проведение документа Начисление зарплаты.
Будет сформирован документ «Перенос данных» с набором записей регистров, необходимых для того, чтобы убрать данное сальдо. После проделанных действий при повторном заполнении ведомости данного сторно уже не будет. Если подобные ситуации нужно убрать сразу по всем сотрудникам организации, заполните в обработке только период и организацию не указывая конкретных сотрудников. По нажатию кнопки «Заполнить расхождения» табличная часть будет заполнена всеми сотрудниками, у которых есть сальдо на начало указанного периода. У консультантов 1С и аналитиков исчезнет головная боль по выяснению причин появления и устранению «непонятных» сумм, которые вылезли при заполнении ведомости.
Теперь сохраним измененный нами отчет для дальнейшего пользования. Прибавим к его названию какое-либо слово для удобства.
Как созданный отчет отображает движения НДФЛ Теперь мы получили отчет, который достаточно подробно выводит информацию как по сотрудникам, так и по конкретным документам, делающим те или иные движения по НДФЛ. Он отразит вам по какой ИФНС, в каком месяце, какими документами и по какому коду доходу у того или иного сотрудника прошли движения. Мы сможем в шапке отчета отобрать нужного сотрудника 2 и проанализировать движения документов только по нему. В примере ниже мы сразу видим, что у сотрудницы Лукиной в январе месяце была премия и оплата по окладу с соответствующими кодами дохода 2002 и 2000 3. Причем тут же видно, что по коду дохода 2000 оклад удержание налога 3900 р зарегистрировано сразу в январе, когда и исчислено 4, 5 , как и положено для этого вида дохода удержание налога регистрируется всегда концом месяца начисления независимо от даты выплаты , а в случае с премией с кодом 2002, 910 р. Как сохранить свой вариант отчета в файл и загрузить уже сохраненный вариант из файла Для тех, кому некогда разбираться, как настраивать отчет с нуля, мы предлагаем воспользоваться этой возможностью — загрузить уже созданные нами расширенные варианты отчетов с помощью действий, показанных на рисунке ниже. Для того, чтобы сохранить свой вариант отчета вам необходимо нем нажать Еще — Варианты отчета — Сохранить в файл. Обратите внимание, что любой отчет всегда сохраняется с неизменным названием ReportOptions, поэтому сразу при выборе папки щелкните дважды мышью на эту строчку, что приведет к ее выделению, и внесите свое название отчета.
Для того, чтобы загрузить чей-то сохраненный вариант отчета вам необходимо выбрать обычный предустановленный отчет Анализ НДФЛ по месяцам в программе и в нем нажать Еще — Варианты отчета — Обновить из файла. После чего не забудьте сохранить его, как было рекомендовано ранее. Наиболее частые причины несовпадения сумм исчисленного и удержанного налога Ведомость на выплату зарплаты в программе есть, а вот конкретный сотрудник в нее не попал. В Бухгалтерии 3 можно это проверить в Зарплата и кадры — Ведомости в банк Ведомости в кассу , введя в поле поиска фамилию сотрудника, что также выполнит отбор по тем ведомостям, где он упоминается. Чаще всего такие ситуации возникают из-за того, что ранее выплаченный аванс данного сотрудника перекрыл все имеющиеся у него суммы к выплате. А так как аванс в программе как окончательная выплата не принимается и никаких движений по НДФЛ не делает, такой сотрудник просто не попадает в ведомость на окончательную выплату, а в последующем месяце у него ко всему прочему будет пересчет с вычетом суммы аванса прошлого месяца и начислением части зарплаты, не учтенной когда положено. Исправление, 2 варианта: 1. При возможности убирать сотрудника из ведомости на аванс и добавлять эту выплату в ведомость на конечную выплату.
Тогда НДФЛ корректно учтется. Если уже нет возможности изменить документы выплат, оставляем сотрудника в ведомости на аванс, но в ведомость на конечную выплату добавляем его принудительно, хотя бы с нулевой суммой, но в расшифровке НДФЛ в обязательном порядке вручную через Добавить прописываем все необходимые для удержания налога сведения регистра: дата получения дохода, код дохода, сумма налога, ставка, подразделение, ИФНС. В ведомости суммы выплаты сотруднику есть, но отсутствует ссылка на документ-основание. С аванса НДФЛ не удерживается. Любой факт выдачи денег в программе без привязанного документа-основания подразумевает их дальнейший вычет из зарплаты сотрудника в следующем же месяце. Сам факт корректной выплаты например, премии «с авансом» никак не отменяет и не заменяет необходимости верного оформления этой выплаты в программе. А проверить это вы сможете, дважды щелкнув на пустое поле в ведомости справа от суммы выплаты и провалившись в расшифровку выплаты. Если колонка Документ-основание пуста, значит, такая строка выплаты не сделает никаких движений по удержанию НДФЛ.
Исправление: Два пути. Заново подтянуть сотрудника еще раз в ведомость. Если помимо данной ведомости ошибок нет, он должен подтянуться с привязкой к нужному документу-основанию и налогом. Если же он не подтягивается, а налог удержать все же надо, используем второй вариант. Провалиться сразу в пустующее поле Документ-основание и выбрать его. Например, мы знаем, что данная сумма, это выплата по отпуску. Проваливаемся, выбираем тип документа Отпуск — программа при этом даст нам выбрать из списка конкретный документ отпуска. После чего нажимаем внизу Ок, выходим из расшифровки, правой клавишей мыши нажимаем на сумму налога и нажимаем Обновить НДФЛ..
Некорректное отражение в ведомости на конечную выплату суммы уже выплаченного аванса Большинство ошибок имеют причину в некорректном заполнении Ведомости. Ведомость за исключением авансовых должна: Содержать сумму НДФЛ Содержать в расшифровке ссылку на документ-основание их может быть несколько Начисление зарплаты, Премия и. В Ведомости за следующий месяц будет сумма НДФЛ прошлого периода, которая не попала в прошлую Ведомость за вычетом НДФЛ Правильным будет такой набор строк в расшифровке: Строка с отрицательной суммой уже выплаченного аванса Строка строки с документом-основанием с полной суммой причитающихся доходов за вычетом НДФЛ 1. Быстро: Распроводим связанную с ведомостью выплату Списание с расчетного счета, Выдача наличных , чтобы исключить обнуление НДФЛ при изменении суммы. Вручную добавляем в расшифровку выплаты в ведомости нужную строку отрицательной суммы аванса, а в строке с документом-основанием для выплаты изменяем сумму выплаты на полную за вычетом НДФЛ. Распроводим последующие ведомости. Распроводим связанные с ними выплаты Списание с расчетного счета, Выдача наличных , Заново подтягиваем сотрудника в данную ведомость. Проверяем корректность суммы и ее расшифровку.
Обратно проводим ведомости и затем связанные выплаты Списание с расчетного счета, Выдача наличных. Правки начислений задним числом В документе начислений задним числом уже после заполнения ведомости были внесены изменения, а ведомость по сотруднику не перезаполнили и НДФЛ там не обновился. Исправление: Распроводим связанную с ведомостью выплату Списание с расчетного счета, Выдача наличных , чтобы исключить обнуление НДФЛ при изменении суммы. Правой клавишей мыши нажимаем на сумму налога и нажимаем Обновить налог.
Для проведения межрасчетной выплаты нужно оформить ее в бухгалтериях отдельным документом с указанием, что выплата будет произведена в межрасчет рис. Выплаты в межрасчетный период Далее вы сможете выплатить зарплату отдельной ведомостью по кнопке «Выплатить» из документа рис.
Выплаты в межрасчетный период Ведомость будет иметь в качестве основания документ межрасчетного начисления рис. Выплаты в межрасчетный период Отражение зарплаты в бухучете «1С» Конфигурация «1С:ЗУП» не имеет бухгалтерского и финансового блоков, однако, подразумевает интеграцию с другими учетными системами, имеющими эти блоки. Для того чтобы в последствии можно было связать начисленную зарплату с бухгалтерским учетом, в конфигурации ЗУП есть справочник «Способы отражения зарплаты в бух. Справочник имеет довольно простой интерфейс, содержит наименование и признак неиспользования рис. Отражение зарплаты в учете бухгалтерии Способ отражения зарплаты в учете бухгалтерии можно задать для организации, подразделения, сотрудника и вида начисления. Также можно отразить то или иное начисление по какому-то виду индивидуально.
Задать способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете для начисления можно в документе «Бухучет начислений сотрудников» рис. Отражение зарплаты в учете бухгалтерии Финальным документом, результирующим отражение начислений в бухгалтерском учете, является документ «Отражение зарплаты в бухучете» рис. Отражение зарплаты в учете бухгалтерии В дальнейшем подразумевается синхронизация этих способов со способами в других учетных системах, имеющих бухгалтерский блок. Таким образом, «добавив» финансовые движения, бухгалтерские и финансовые учетные системы будут иметь данные о начислениях и способах. Как провести индексацию заработной платы в «1С:ЗУП 8. В программе индексацию заработка можно выполнить документом «Индексация заработка».
В нем также указываются дата и коэффициент индексации рис. Индексация заработка в ЗУП Проиндексированные начисления будут применяться с указанного месяца и далее рис. Индексация зарплаты в ЗУП Рис. Индексация зарплаты в ЗУП Как рассчитать зарплату сутки через трое по окладу Окладная система оплаты может назначаться не только за стандартную «пятидневку». В зависимости от потребностей, график работы компании может быть создан практически любой. В случае необходимости ведения окладной системы для суточных графиков, например, сутки через трое, необходимо задать соответствующий график и указать его либо при приеме на работу сотруднику, либо назначить с какого-то момента.
График работы задается в справочнике «Графики работы» рис. Настройка графика работы по времени Результат заполнения графика представлен на рисунке ниже рис. Настройка графика работы по времени В документе приема на работу график задается в явном виде рис. Настройка графика работы при приеме сотрудника Расчет при таком скользящем виде графика будет производиться аналогично «обычной» пятидневке — при полной отработке времени оклад будет выплачен полностью. В случае неполной отработки, оклад будет начислен пропорционально отработанному времени в днях или в часах рассчитывается в зависимости от настроек назначенных начислений сотруднику. Возникли вопросы и требуется консультация специалиста?
Оставьте заявку с помощью формы обратной связи на сайте. Мы обязательно с вами свяжемся! Как оплачивается работа по сменам Приведенный выше пример графика «сутки-трое», по сути, является вариантом сменного графика. Справочник «Графики работы» может иметь неограниченное количество графиков и длительность смен в них может быть любой. В примере выше длительность смены составляет 24 часа. Для того чтобы перекрыть все рабочее время сменами, необходимо заводить отдельный график для каждого цикла.
Если дополнить пример «сутки-трое» и посчитать заполненный график сменой номер 1, то для постоянного присутствия работников должны быть заведены еще смены номер 2, 3 и 4. Это будут отдельные графики. Расчет по каждому из них будет выполняться аналогично. Заполнить их необходимо следующим образом, как показано на рисунке рис. Расписание работы: смена 1. Смена 2 рис.
Расписание работы: смена 2.
Устраняем сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3.1. Пример обработки
При очередной выплате зарплаты формируем ведомость в банк и видим, что в первой строке по сотруднику тянется 72 рубля – из прошлого периода за апрель 2021 года. Открываем обработку, указываем в ней период «Сентябрь 2022», указываем организацию и сотрудника. При автоматическом заполнении ведомости в нее попадают сотрудники с соответствующим типом выплаты зарплаты/аванса, который устанавливается в карточке сотрудника на вкладке «Выплаты,учет затрат». С 2023 года в связи с необходимостью рассчитывать аванс и удерживать с него НДФЛ появились новые проблемы в 1С ЗУП, в частности у одного клиента никак не заполнялся НДФЛ в ведомости на выплату. “В ЗУП 3.1 в Ведомость попадает вся задолженность за оба месяца” – насколько я понимаю причина в том, что в Ведомости от 09.11 на выплату сентябрьской зарплаты Вы указываете месяц Октябрь, поэтому и загружается вся задолженность и за сентябрь, и за октябрь. Перезаполните документ Ведомость в кассу на выплату зарплаты за сентябрь. Теперь по ведомости сумма к выплате за сентябрь для работника Кузнецовой А.В. составляет 26 100 руб., т. е. совпадает с кредитовым оборотом по счету 70.
Зуп у сотрудника способ расчетов с персоналом не совпадает с ведомостью
Причин, почему сотрудник автоматически не попадает в ведомость на выплату через банк кассу , может быть несколько. Рассмотрим самые распространенные: 1. В карточке сотрудника указан способ выплаты, отличный от вида ведомости банк или касса.
Бухгалтерские программы Устраняем сальдо прошлых периодов в ведомостях ЗУП 3. Пример обработки С помощью программы у консультантов 1С и аналитиков исчезнет головная боль по выяснению причин появления и устранению «непонятных» сумм, которые вылезли при заполнении ведомости. А бухгалтеры сами без привлечения специалистов 1С смогут избавляться от строк расхождений, которых в ведомостях быть не должно. Комментировать 534 257 В больших компаниях часто возникают ситуации, когда при очередном заполнении документа «Ведомость в банк» или «Ведомость на счета» в конфигурации «Зарплата и управление персоналом 3. Чтобы понять причину такого поведения, пользователю приходится анализировать расчетные листки, формировать свод с разными вариантами фильтров и т.
Прерывание стажей Возможны ситуации, когда отсчет определенного вида стажа сотрудника прерывается. Например, сотрудник устроился в организацию на севере, а затем на пару месяцев переводится в подразделение, находящееся не в северном регионе. В этом случае северный стаж сотрудника не должен включать в себя время работы в таком подразделении. В сведениях о стаже сотрудника теперь можно указать, что с определенной даты подсчет стажа должен прекратиться. И затем возобновить его исчисление. Отгулы списком По просьбам пользователей в версии 3. Документ поддерживает работу с ним кадровика и расчетчика является многофункциональным , и не требует ввода на своём основании «одиночных» документов. Документ доступен в журналах «Все кадровые документы», «Все начисления» и «Все отсутствия сотрудников». Также его можно вывести непосредственно в тот или иной раздел при помощи шестеренки в правом верхнем углу раздела. Обращаем внимание, что в документе не поддерживаются: внутрисменные отгулы, освобождение ставки на время отгула. Кадровик и материальная помощь Ранее предполагалось, что документ «Материальная помощь» оформляет расчетчик. Он может внести в него список сотрудников и указать суммы материальной помощи документ доступен кадровику в разделе Кадры — См. После этого документ остается неутвержденным. Для завершения работы с ним расчетчик должен его рассчитать и провести. Таким образом, работа кадровика и расчетчика с этим документом теперь аналогична работе с документом «Премия» подробнее. Исправление отпуска без сохранения оплаты списком К реализованному ранее документу «Отпуск без сохранения оплаты списком» добавлена возможность исправления и сторнирования, как в «одиночных» документах. Невыходы из-за болезни Зачастую причина невыхода сотрудника известна — он болеет, но сам больничный пока «открыт». В этом случае предполагалось вводить документ «Прогул, неявка» с видом отсутствия «Отсутствие по невыясненным причинам». Такой вариант не всегда устраивает пользователей — в программе хочется отметить, что сотрудник именно болеет, когда это наверняка известно. При этом вводить больничный лист пока рано, так как «закрытый» больничный не предоставлен. Для таких ситуаций в версии 3. А сам документ переименован в «Отсутствие болезнь, прогул, неявка ». Кроме того, добавлена возможность ввести на его основании документ «Больничный лист».
Получите бесплатную консультацию наших специалистов! Наши услуги:.
Как изменить способ выплаты зарплаты сотрудника в 1С
Поэтому при работе в 1С:ЗУП 3. Но как было отмечено ранее - учет это отражение фактов хозяйственной деятельности предприятий в хронологическом порядке. И кадровый учет не является исключением. Последовательность и порядок учета. Именно соблюдение хронологии работы с документами как в программе, так и с реальными бумажными относится в "1С:ЗУП 3. Общий и частый вопрос по данным отчетам это то, что в графе "К выплате" либо не заполнены суммы, либо выводится сумма, которая реально уже выплачена по ведомости. И здесь кроется как раз некоторое противоречие между реальной жизнью и тем как мы привыкли формировать отчеты. Дело в том, что данные отчеты не следует воспринимать как отчеты в буквальном смысле по аналогии с такими как "Оборотно-сальдовой ведомостью". Рассмотрим простой пример. В реальной жизни в процессе работы предприятия происходит следующее: Расчётчик считает зарплату документ "Начисление зарплаты" Оформляет в 1С:ЗУП ведомость на выплату путем создания документа "Ведомость на выплату".
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно Все комментарии 6 Вы имеете в виду, что у сотрудника возник как бы доход в связи с тем, что ему переплатили что-то типа беспроцентного займа? Мы не аудиторы, поэтому я не вправе давать здесь экспертных разъяснений, но на практике не сталкивалась, чтобы кто-то признавал это доходом. Вот тут момент спорный. С одной стороны налог не удержали и платить в бюджет мы не обязаны. А с другой стороны, можно устроить так, тчо у работника на конец месяца всегда будет долг и НДФЛ тогда никогда платить будет не нужно. Боюсь, ФНС не порадуется такому повороту событий. А вот если заплатите им НДФЛ сейчас, вряд ли они будут против. Но это опять же все из практики работы, а не аудиторские заключения.
Если решите отразить НДФЛ с зп за этот месяц по сотруднику как удержанный и перечислить его в бюджет, то Вам пригодятся рекомендации из материала: Как зарегистрировать удержанный НДФЛ, если весь доход был выплачен сотруднику в аванс, и к выплате в зарплату сумм не осталось?. Долг сотрудника перед организацией небольшой около 1500 руб, с аванса удержание НДФЛ я отразила, но за пару дней работы во второй половине месяца НДФЛ удержать не с чего, не хватает выплат, поэтому образовался долг. Правильно я вас поняла, что с такой небольшой суммой лучше не заморачиваться, так как этот долг автоматически погасится в следующем месяце? Вы про удержание НДФЛ с части зп за 2ю половину месяца или за признание отдельного дохода в виде пользования денежными средствами? НДФЛ я на практике всегда удерживаю сразу и перечисляю, даже при долгах. Не буду настаивать, что это идеально с точки зрения методологии учета, но лично мне так удобнее не нужно тащить хвосты в следующий месяц , да и ФНС опять же не будет против. Про признание дохода я бы не стала этого делать из-за 1500 руб. Но тут лучше конечно с аудиторами пообщаться.
Если я Вас правильно понимаю и речь о том, что у сотрудника возник доход от пользования деньгами, то нужно начислить сотруднику доход в натуральной форме, с него исчислить и удержать НДФЛ. В ЗУП это можно сделать так: — создать начисление с назначением «Доход в натуральной форме» — отразить доход документом Доход в натуральной форме — удержание налога будет произведено автоматически при следующей выплате зарплаты. Если захотите удержать этот налог раньше например, при выплате аванса , то потребуется ручная корректировка ведомости: Удержание НДФЛ с полученного натурального дохода в ближайшую дату выплаты других доходов сотрудника. Источник Доначисления и перерасчеты в 1С:ЗУП В процессе начисления заработной платы, часто возникают ситуации, когда необходимо осуществить дополнительную доплату или же полностью пересчитать начисленную сумму. Данный механизм реализован на основе контроля вводимых данных, и программа самостоятельно предложит пользователю определить есть ли необходимость в проведении данной процедуры. По каким причинам необходим перерасчет и как его выполнить, вы узнаете, прочитав данную статью. Причины перерасчетов в 1С:ЗУП Настройка операции Для того чтобы произвести операцию нужно совершить определенные настройки. В разделе «Сервис-Перерасчеты» указаны все возможные варианты действий при перерасчете.
Провести данную операцию можно в отдельном документе «Начисление зарплаты». Пользователю необходимо войти в «Настройки», а затем в «Расчет зарплаты». В открывшемся окне устанавливаем галочку «Выполнять доначисления и перерасчет зарплаты отдельным документом». При начислении зарплаты пользователь будет предупрежден о перерасчете однако, в документе это не будет отражено. Перерасчет при начислении заработной платы в 1С Разберем данную процедуру на конкретном примере. Начисления зарплаты за прошедший месяц были проведены без учета изменений процентных надбавок у работников. После обнаружения ошибки, пользователь изменяет процент надбавок путем введения документа «Изменение плановых показателей». Соответственно процент надбавок подвергся изменению, что было отмечено программой уже в текущем месяце при внесении документа «Начисление зарплаты и взносов».
Программой автоматически выводится предупреждение о необходимости совершить перерасчет. Если пользователь нажмет на кнопку «Подробнее», то он получит информацию о том, какие документы повлекли за собой данный перерасчет и каких сотрудников он затронул. После этого нужно нажать кнопку «Пересчитать сотрудников» кнопка укажет количество пересчитываемых сотрудников. Перерасчет задействованных начислений осуществляется в документе «Начисления», на вкладке «Доначисления и перерасчеты» если ранее не была установлена галочка о необходимости перерасчета отдельным документом. На указанной вкладке можно заметить несколько разделов, в каждом из которых будет отображаться собственный вид перерасчета. Наименование разделов следующее: начисления, пособия, льготы, удержания.
Этот функционал относится к управленческому учету, и использовать его не обязательно. Он просто повышает удобство работы в крупных компаниях с большой численностью больничных и других отсутствий. Обработка «Регистрация отсутствий сотрудников» доступна пользователям с профилем прав доступа «Руководитель подразделения» в разделе «Главное», а также с профилем «Кадровика-расчетчика» в разделах «Кадры» и «Зарплата».
Непосредственный руководитель в указанной обработке вводит период отсутствия сотрудника на дату, интервал дат или часть дня по факту создается документ «Периоды отсутствия сотрудников». Оформление «регламентированных» документов отсутствия выполняется следующим образом: — если вы хотите сами создавать отдельный документ под каждое отсутствие работника, то можно это сделать в колонке «Документы начисления», — если же кликнуть по кнопке «Оформить начисления» над таблицей, тогда откроется отдельная форма, из которой можно одним кликом создать сразу все недостающие документы начисления. Если в таблице выбрано несколько строк, то форма открывается только для них. Когда оформлены документы-начисления для отсутствий, указанных в таблице, то есть период которых совпадает или пересекается с ними, то в колонке «Документы начисления» отображаются ссылки на них. При проведении начисления зарплаты или увольнения с начислением зарплаты выполняется проверка, все ли зарегистрированные за этот месяц «черновые» отсутствия покрыты документами-отклонениями. Если оказывается, что нет, то документ не проводится и выдается сообщение со ссылкой на конкретный документ. Получается, что данная контрольная процедура проверки наличная расчетов по зафиксированным отсутствиям встроена в процедуру проведения документов расчетов. Правила проверки учета Другие контрольные процедуры, предусмотренные программой, можно найти через функционал проверки учета в разделе «Администрирование» — «Обслуживание» — «Корректировка данных» — «Правила проверки учета». Здесь приводится огромный список правил, по которым выполняется проверка.
Зелеными галочками отмечены те направления проверки, которые заданы на данный момент времени. Чтобы расширить список проверки, провалитесь в каждую позицию без зеленой галочки и поставьте флажок в строке «Использование». После этого нажмите кнопку «Выполнить все», и программа запустит процедуру проверки учета. Результаты проверки можно увидеть по уже знакомым нам пиктограммам с восклицательными знаками в столбце «Индикатор ошибки» в разделе «Кадры» — «Все кадровые документы» и в разделе «Зарплата» — «Все начисления». Очень часто при начислении зарплаты можно увидеть вот такое сообщение о необходимости доначисления. По синей гиперссылке «Подробнее» можно посмотреть на какой документ ссылается программа, требуя перерасчет.
Попробуйте бесплатно и Вам понравится!
Типичные ошибки пользователей в ЗУП 3. Использование документа «Сторнирование начислений» при переносе отпуска Регистрация отмены отпуска сотрудника производится с помощью документа «Сторнирование начислений» раздел «Зарплата» — «Сторнирования начислений». В случае переноса отпуска необходимо пользоваться механизмом исправления документа кнопка «Исправить» в документе «Отпуск». И здесь хочу обратить внимание на то, что, если уже указанные выше документы оформлены, то ни в коем случае не стоит вручную «обнулять» налог: Рис. Только в следующем месяце, когда в автоматическом режиме произойдет сверка дохода нарастающим итогом и начисленного НДФЛ, будет сделана корректировка налога предыдущего месяца. Исправление суммы к выплате в документе «Ведомость в банк» Исправление суммы к выплате в документе «Ведомость в банк» с помощью добавления новой строки без привязки к документу-основанию, приводит к ошибке в учете налога рис. Аналогичная ситуация происходит, если бухгалтер помечает на удаление документ «Отпуск», по которому уже была произведена выплата ранее.
Каким образом рассчитать зарплату и доначислить за прошлые периоды
При очередной выплате зарплаты формируем ведомость в банк и видим, что в первой строке по сотруднику тянется 72 рубля – из прошлого периода за апрель 2021 года. Открываем обработку, указываем в ней период «Сентябрь 2022», указываем организацию и сотрудника. Ряд пользователей столкнулись с тем, что при начислении зарплаты за июнь 2023 года отличаются данные, учтенные на счете 70, и суммы к выплате и НДФЛ, отраженные в ведомости. Некоторые пользователи отмечают это расхождение начиная с января. Ведомость на выплату зарплаты на счета сотрудников в 1С 8.3 Бухгалтерия. Проводите регулярные аудиты и контрольные проверки для предотвращения возникновения долгов прошлых периодов: Ссылки на предыдущие периоды в ведомостях зарплаты в \. После обновления программы изменилась форма заполнения документа ведомость в кассу. По каждому сотруднику после суммы к выплате указываются какие-то предыдущие периоды (2012, 2013, и т.д.) с суммами. Таким образом, излишне выплаченная сотруднику организации заработная плата, если указанная выплата явилась результатом счетной ошибки, может быть удержана из заработной платы сотрудника, при наличии письменного согласия сотрудника на удержание. После обновления программы изменилась форма заполнения документа ведомость в кассу. По каждому сотруднику после суммы к выплате указываются какие-то предыдущие периоды (2012, 2013, и т.д.) с суммами.
Related Posts
- Каким образом рассчитать зарплату и доначислить за прошлые периоды
- Датировка ведомости в банк при выплате зарплаты за прошлые периоды
- неверно заполняется ведомость на выплату зарплаты
- Почему в ведомость на выплату через банк (кассу) не попадает автоматически сотрудник?
- Рассмотрим на ПРИМЕРАХ ситуации выплат Аванса вместе с межрасчетными выплатами.